质量管理 9.1 质量目标和质量管理措施 9.1.1 质量目标 达标投产，建一流电厂，创省部优质工程 9.1.2 质量管理措施 9.1.2.1 质量管理规划 在**电厂工程施工中以强化质量管理，努力提高工艺水平，实现达标投产，创建精品工程。在质量管理工作中严格执行IS09001-2000 质量保证标准，加强施工前质量预控及施工过程中的质量监督控制，重点以顾客为关注点，用过程精品确保工程精品的实现。 9.1.2.2 完善质量管理网络，强化质量责任制 建立**电厂工程质量管理网络，施工全过程严格按照质量体系文件进行质量控制。项目经理为第一质量员，对工程的施工工艺质量全面负责，各工地负责人为本工地的第一质量员，对本专业工地施工项目工艺质量全面负责。贯彻质量终身负责制，建立以项目经理为首的工程质量施工保证体系，以项目总工为首的工程质量技术保证体系，以质量部为首的工程质量检验体系，明确各部门、各级人员的质量职责和工作内容，做到分工明确、各负其责。 质量管理部负责工程质量的管理，每专业配备以一名质量检验专责工程师，各专业工地设置一名二级专职质量检验员，施工班组由技术员兼任质量检验员。各级质量检验人员经过相应专业业务培训，持有岗位证书上岗，工作尽职尽责、一丝不苟、严格把关，加大质量监督检查验收力度，坚持执行“质量一票否决权”。 9.1.3 提高员工素质，加强质量意识教育，开展经常性质量活动挑选公司精兵强将，在工程开工前，项目部组织员工学习施工规范、质量标准和有关文件资料，学习工程管理制度、操作规程等文件，使其熟练掌握本专业作业及蹦及工艺要求，考核合格后方可上岗，确保员工的工作质量。 加强质量意识、竞争意识、市场意识、服务意识教育，使员工牢记“质量就是企业的效益和生存的根本”。在总结已往工程施工经验的基础上，组织部分员工到全国施工质量一流的施工现场参观学习，找差距、定目标，树立“讲究质量光荣、忽视质量可耻”的风尚，使员工自觉地把达标投产、工程创优、创精品落实到施工现场。 **电厂工程施工全过程大力开展质量文化活动，现场利用标语、板报、光荣榜和质量爆光栏等项目，及时反馈施工质量动态，组织质量月活动，重点进行质量意识教育、专业知识学习，组织经常性地质量知识竞赛，创建浓厚地质量氛围，保证工程质量地全面提高开展形式多样地质量竞赛，根据工程进展情况与我单位或兄弟单位其它同机组地施工现场进行对口竞赛，学习其他兄弟单位地先进经验，取长补短。项目部组织各专业工地之间开展经常性地工艺质量竞赛评比，在施工现场形成了一个比、学、赶、帮、超的质量环境 9.1.4 完善质量管理文件，使质量管理规范化、制度化在施工过程中，严格按照国标、行业标准、国家法律法规及公司制定的各项管理制度。制定质量管理文件、制度，规范质量管理工作，使质量工作有目标、有标准、有依据，做到：施工中有章可循、施工时有人负责、施工后有据可考，确保施工各阶段、各环节全过程质量始终处于受控状态。拟编制以下质量管理制度： ⑴项目部质量职责 ⑵工程质量检查验收制度 ⑶工程隐蔽工程质量检查验收制度 ⑷工程工序交接管理制度 ⑸业主监理意见反馈及处理制度 ⑹物资质量检验及管理办法 ⑺外包工程施工质量管理办法 ⑻工程质量考核办法 ⑼项目部质量责任保证金考核办法 ⑽工程质量监检人员考核管理办法 ⑾工程项目样板项目考核办法 ⑿质量事故处罚管理办法 ⒀质量习惯性违章处理办法 ⒁成品保护考核办法及实施细则 ⒂质量例会管理制度 9.1.5 定期组织质量过程检查和质量例会，掌握施工质量动态**电厂工程中，继续定期开展施工质量过程检查和质量例会制度，项目部质量部组织各专业质检工程师、各工地专职质检员，每周对全施工现场进行一次联合检查，必要时请监理、业主共同参加，查找出一周内的质量问题，找出存在质量问题的原因，制定整改措施，落实时间，责任落实到人进行整改，由专人验证整改结果。项目总工每月组织各专业工地主任、技术人员、质量管理人员进行一次质量检查评比，召开一次质量工作例会，邀请监理、业主参加，听取其对工程质量的意见和建议，对当月工程质量进行总结，找差距、定措施。项目部质量部每周定期组织质检人员召开一次质量例会，布置、协调质量检查验收工作，项目部质量部根据工程质量情况，对典型工艺质量问题报请项目部总工，及时召开质量分析会。各工地每半月由工地主任组织召开一次质量例会，施工班组每周定期进行一次质量学习，学习专业技术、有关质量标准、规范、管理制度，并进行记录。项目部设立优秀质量班组、样板工程项目流动红旗，每月进行一次评比。 9.1.6 积极与监理及业主配合，严格控制工程质量 工程开工前在严格执行部颁“验标”的基础上，积极主动征求监理和业主的意见，编制质量检查验收项目划分表，作为工程项目验收的依据性文件。在施工中即使与业主监理沟通，掌握业主及监理对施工质量的要求和建议，工程质量业主、监理一票否决。针对施工中存在的工艺质量问题认真分析，制定纠正措施，举一反三认真整改，建立质量问题台帐，做到质量问题整改迅速、彻底、有效，验证反馈及时，使施工质量形成闭环管理。 9.1.7 质量与经济挂钩，加大奖罚力度 项目部设立专项质量奖励基金，用于对工程质量达到或超过预定的工程质量标准、认真履行质量职责、取得实效的员工进行奖励，用以开展各项质量竞赛、宣传教育学习，充分调动员工创造高质量的主动性和积极性。 严格执行“质量责任保证金制度”，依据其质量职责考核奖罚。重点对项目部各级质量检验人员进行考核，每月考核一次，充分调动质检人员的工作积极性。 各专业对项目经理签订质量工艺承保责任书，必须保证施工的工程项目工艺质量达到预定的质量标准，如：锅炉不发生爆管责任状、汽机真空保证责任状等等。 制定样板工程评比考核管理办法，根据工程进展情况，定期对同类项目进行检查评比，确定样板项目进行表彰奖励 9.2 质量通病的控制措施 9.2.1 土方工程 9.2.1.1 易发生的质量通病 a.挖方时边坡塌方； b.基槽几何尺寸不准； c.填方土质含杂质多； d.回填土方下沉。 9.2.1.2 预控对策 a 开挖必须按设计要求和施工规范的规定进行。 b.控制边坡顶部的堆土和施工荷载。 c.首先必须进行测量线按设计几何尺寸设置标准或龙门板控制基础的边线，中心线及标高。 d.回填土质必须按设计要求确定，含有杂质的土应筛检干净，方可使用。 9.2.2 砼工程 9.2.2.1 易发生的质量通病 a.麻面、露筋、蜂窝、孔洞裂缝等； b.缝隙夹渣层； c.缩径； d.砼强度不足； 9.2.2.2 预控措施 a.砼浇筑前，认真清除模板内杂物，模板表面要洁净，木模要充分湿润，钢模隔离剂涂刷均匀，模板安装必须严密，防止漏浆，浇筑时应分层浇筑，振岛密实以使气泡充分排除。 b.砼浇筑前，严格控制钢筋位置的正确性，不得有位移等缺陷，保护层厚度应准确，垫块要绑扎牢固。 c..砼拌合时要严格控制配合比，拌合物要均匀，匀质性好，并严格控制坍落度，采用正确的振捣方法，确保砼的密实性。 d.砼应连续浇筑，以保证砼结构的整体性。 e.配制砼时，应严格控制水灰比和水泥用量，造配合理的级配，同时要振捣密实，减少收缩量。提高砼抗裂强度，并要认真及时养护，防止水泥因水化反应失水而产生裂缝。 f.在浇筑砼前，要认真检查模板的形体和几何尺寸，严防模板支架变形和缩胀。 g.严格控制砼拌合物原材料的质量和配比，拌和物料计量和水灰比要准确，控制要合理，应保证拌合物的匀质性和坍落度的适应性，砼要浇筑密实，养护要合理，以确保砼符合设计强度。 9.2.3 砌体结构工程 9.2.3.1 易发生的质量通病 a.砌体强度低； b.砂浆强度低； c.组砌方法不正确； d.墙体接槎不良； 9.2.3.2 预控措施： a.砌体的质量、水泥的质量必须符合现行技术标准的规定，进场的砌体必须有合格证，水泥必须有合格证和试验报告。 b.严禁干砖砌墙，砌砖前普通烧结砖必须按规定浇水湿润，以防砌筑砂浆失水，而影响砂浆硬化。 c.控制好排砖摞底工序，按施工图放线的实际尺寸线，根据砖的模线，在保证砌体中灰缝的前题下，考虑砖垛、窗间墙、柱边缘处用砖的合理数量。 d.严格控制施工留槎，留槎应统一考虑，应尽量减少留槎。 9.2.4 钢结构工程 9.2.4.1 钢结构工程制作 9.2.4.1.1 易发生的质量通病 a.放样、号料精度不准确； b.起拱不准确； c.运输、堆放时产生变形； d.结构制孔不准确。 9.2.4.1.2 预控对策 a.放样、下料时应明确拱度值，并在下料尺寸中放出所需的起拱量。 b.存放场地应夯实坚固，防止场地受压后产生沉降，构件堆垛下应设木枕，堆放要平稳，重大构件应标明重量，重心位置及定位标记。构件在运输和起吊时，应采取临时加固措施，防止变形。 c.构件制孔应按施工图标定位孔、标注中心线、孔的间距和排距应严格遵守规定。 9.2.4.2 钢结构拼装与吊装 9.2.4.2.1 易产生的通病 a.构件刚度差； b.焊接变形； c.钢柱底脚有空隙； d.钢柱位移； e.柱垂直偏差过大； f.屋架、天窗架垂直偏差大； g.吊车梁垂直度偏差过大； h.水平支撑挠度过大； i.安装孔位移。 9.2.4.2.2 预控对策 a.在地面拼装时，必须保证构件平整稳定，以防下挠，如刚度不够，应采取加固措施，以增强构件的刚度，严格控制构件的几何尺寸和节间间距尺寸，各种支撑杆件尺寸按变形相反方向预留偏差。 b.钢柱吊装前应严格控制基础标高，测量要准确并按基测量值对基础表面他细找平。 c.钢柱应按计算的吊挂点吊装就位，必须采用二点以上的吊装方法。吊装时应进行临时固定，以防吊装变形，柱就们后应及时增设临进支撑。 d.吊装前，应严格控制构件的几何尺寸，对变形超差应及时矫正后方可吊装。 e.螺孔制作的尺寸、位置必须准确，部件拼装时严防误差积累，注意控制螺孔组之间的中心距离。 9.2.5 屋面工程 9.2.5.1 易发生的质量通病 檐口漏水 突出屋面的立管周边漏水 变形缝处漏水 9.2.5.2 预控对策 在无组织排水的檐口800mm 范围内卷材应采用满粘法敷设，檐口卷材收头处应用水泥钉钉牢。用防水密封材料嵌填严密。檐口下应按规范要求处理。 应按规范要求做一层卷材附加层。 突出屋面的立管根部应按规范规定按卷材种类不同做相应的圆弧或圆锥台，立管与找平层的顶部应留凹槽，并嵌填密封材料，卷材收头应用金属箍箍紧并用密封油膏等密封材料封堵严密。 变形缝处根部应按规范规定做圆弧，在檐口处必须断开。卷材断开处应有弯曲，以适应变形，并在上面加镀锌铁皮压顶。 9.2.6 装饰工程 9.2.6.1 抹灰工程 9.2.6.1.1 易发生的质量通病 抹灰粘结不牢固、空鼓； 表现不平整； 护角不牢、阴阳角不正、不垂直； 砼板顶棚空鼓、裂缝； 爆灰。 9.2.6.1.2 预控措施 抹灰前基层应认真清理干净，墙面应浇水。基层应贴饼、冲筋、找方、找正，然后分层涂抹。砂浆配合比应符合设计要求，砂浆应分层涂抹。 基体不平者应先修整，孔洞处应修整到符合要求；抹灰应由标筋控制，顶棚应弹水平规方控制线，四边找平后抹灰，抹灰时随时进行检查。 阳角应根据灰饼的厚度分层抹灰，并应地阳角处粘好八字靠尺，用水泥砂浆找平，初凝前再用捋角器压至光滑、平整垂直。阴角应设标筋，用靠尺垂吊找准垂直度，再用方尺找方正，抹灰后用阴角器将阴角捋压至光滑、顺直、方正。 对砼板基层清理修整，直到平整，精糙、洁净。抹灰前12-24 小时喷水湿润，预制楼板安放平稳，板缝应清理、冲洗干净，并用C20 细石砼浇筑密实，板缝底用1：2 水泥砂浆勾缝找平。 9.2.6.2 饰面砖 9.2.6.2.1 易发生的质量通病 饰面砖表面爆裂、脱皮、污染； 粘结不平、空鼓； 表面不美观； 墙体渗透漏； 9.2.6.2.2 预控措施 粘贴时应做到嵌缝后及时把残留在砖表面的砂浆等杂物清洗干净。浸泡面砖时应将包装去掉，防止包装材料脱色，将饰面砖污染。在寒冷地区使用的外墙饰面砖其急冷急热指标必须符合技术标准规定，吸水率不得大于10%。 认真清理基层并按规定洒水湿润，基层表面必须粗糙、平整、湿润，饰面砖应按要求浸泡，砂浆配合比应符合设计要求。 同一部位、同一方向使用的砖宜为同一厂家同一批进场的砖。进场后要认真挑选，粘贴前必须预排、绘制粘贴大样图。在管线、灯具、卫生设备等部位支撑件应套割吻合。粘贴时应及时调整缝隙，使砖缝均匀一致，顺直。 面砖背面应满括水泥砂浆进行镶贴，勾缝应严应实，套割规正，边缘整实，镶贴必须牢固。 9.2.6.3 门窗安装 9.2.6.3.1 易发生质量通病 安装位置和开启方向不正确； 门窗框安装不牢； 开启不灵活。关闭不严密。 9.2.6.3.2 预控措施 按图纸的要求弹出中心线、边线和标高，安装前检查校对，预留洞口的位置、标高尺寸要准确。 按规定数量、尺寸放置木砖、门窗洞口两边空隙应符合要求。固定件预埋时，应用水泥砂浆或细石砼固定固牢。 门窗制作质量要符合相应标准的要求；安装门窗扇时留缝要符合规范要求；保证合页进出、深浅一致，上下合页轴在一个垂直线上。验扇前应检查框的立梃是否垂直，如有偏差，修整后再安装。 9.2.7 涂料工程 9.2.7.1 易发生的质量通病 流坠，刷纹，咬底，皱纹，起泡等； 涂膜粗糙，涂膜脱落。 9.2.7.2 预控措施 控制好涂料的施工粘度，选用配套的稀释剂，每层施涂的厚度应合理，底层涂料和面层涂料应配套使用，基层充分干燥后，才进行涂饰。 施涂的环境必须洁净，工具保持干净，涂料拌合应均匀，并应过筛将杂物除净，严格控制每遍涂料的涂膜厚度，选用附着力和湿润性较好的底层涂料。 9.2.8 地面工程 9.2.8.1 质量缺陷 地面不平 水泥地面起砂、空裂； 立管四周渗透漏； 现制水磨石地面空鼓、缝格不整齐、图案不规则、色泽不协调。 9.2.8.2 预控措施 水泥进场后，必须检查其性能及质量的指标，特别是安定性，合格后方可使用。 严格控制水泥的的安定性，砂的含量不应大于3%；严格控制水灰比，面层水泥砂浆的稠度不大于3.5CM，使用时不得将水泥砂浆直接堆放在地上。 水泥压光应正确掌握压光的时机，压光后一天进行洒水养护，连续养护时间不少于7-10 天。 水泥地面面层施工应尽量安排在墙面、棚顶的抹灰工程完成后进行，以避免对面层产生污染和损坏，严禁在水泥地面上拌合砂浆。 套管或立管周边应设置止水片，再用微膨胀细石混凝土填塞严密。管周边的泛水高度符合设计要求，且用沥青麻丝捆绑牢固。应准确预留或用钻具钻孔，严禁用大锤打孔。套管与管的环隙应用防水油膏等密封材料填塞。套管高度应高出地面50mm。套管周边应做与套管同高度的细石混凝土防水护墩。 现制水磨石地面基层清理干净，洒水充分润湿，分格条镶嵌正确。面层铺设厚度不宜过高，面层铺设顺序正确。 9.2.9 管道安装工程 9.2.9.1 易发生的质量通病 管道渗漏或断裂；管道堵塞；立管甩头不准；立管坐标超差 9.2.9.2 预控措施 管材使用前应将管腔内污杂物清理干净，管道接口应严格按标准施工工艺施工，并防止油麻掉入管腔。 给水管道必须按设计要求和规范规定，做水压试验，排水管道安装后必须做灌水试验。 回填土时严格按回填土工艺施工，防止损坏管道。 及时牢固地封闭管道临时敞口处。 管道甩头的标高及坐标经核对准确后及时装管道固定牢靠，关键部位的管道甩头尺寸应详细计算确定。 管道的安装要注意土建施工中有关尺寸的变动情况，发现总是及时解决。 9.3 质量标准 9.3.1 建筑分项工程合格率100％，建筑单位工程优良率达90％以上，主厂房梁柱为清水镜面混凝土，汽机房楼板底板为压型钢板底模，其他建筑物均为清水混凝土。 9.3.2 焊接质量一次合格率100%。 9.3.3 按照《火力发电机组达标投产考核标准（2001 年版）》达标投产。 9.3.4 特殊工艺要求： 1）对本工程内所有管道、管道支架、钢结构在防腐涂第一遍前，应对其金属表面进行除锈喷砂处理。门水压试验和必要时解体检查。2）所有阀门在安装前应根据国家有关规定和招标人要求进行必要的阀 9.4 质保体系 在公司的统一领导和协调下，按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》（idt ISO9001:2000）组建的“**电厂工程项目经理部”人力物力资源，以项目经理、生产和经营副经理、项目总工程师为首的决策层，对工程施工进行全面管理，并为优质高效完成合同规定的施工项目设立五部一室、5 个专业工地，并明确其职能 。 9.4.1 管理承诺 项目经理通过组织定期的内部会议、工作报告等形式向员工宣传执行国家法律、法规和行业规程、规范要求的重要性、组织项目部质量目标的展开与实施、对质量体系进行总结分析、配备必要的资源等确保项目部质量体系持续和有效运行。 9.4.3 文件控制 工程技术部负责文件控制，并组织有关部门对外来文件识别和管理。工程技术部资料室负责按《文件控制程序》的要求对各类工程文件进行发放和管理，各有关部门和工地做好文件的签收记录，对于发放的文件进行发放登记，确保与质量体系有关的场所可获得适用文件的有效版本。 文件需要更改时，由文件更改人提出申请，需按原审批权限审批；文件更改可采用划改、换页、换版方式，新版文件下发的同时收回失效作废文件，作废文件经文件发放部门负责人批准后销毁，具体执行《文件控制程序》。 9.4.4 记录控制 记录根据工程实际采用监理要求的和质量体系文件中表式，如还不能满足要求时，另行编制所需的记录样式，但需经主管领导审核，报质保部批准并统一编号方可使用。记录的形式可为文字、计算机电子版和胶片等；记录应准确、及时、完整、清晰、签证齐全并具有追溯性。工程施工记录由项目部有关单位负责收集、整理；单位工程竣工后，交项目部资料室保存，项目部资料室负责对记录进行编目、贮存、保管和移交。记录一律不外借，经项目部总工同意后可查阅。 9.4.5 人力资源 项目部领导班子成员，由公司党政联席会讨论任命，公司劳动人事部根据《项目部上岗条件》为项目部配置符合要求的人力资源，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，包括教育、培训、技能和经验，如岗位人员不能满足要求时，由项目部经营部通过以下途径解决：⑴培训；⑵外聘；⑶请有经验的师傅亲自传授等其他方式。 项目部经营部对所采取措施的有效性进行评价，同时对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识和岗位工作重要性的教育，以确保质量目标的实现。 9.4.5 基础设施 ⑴工程设备和设施：由公司总工办设备管理科负责配置，工程总工办按公司《工程设备与设施管理程序》组织对其进行控制。 ⑵办公用设备和设施：由公司经理工作部负责为项目部配备，由综合办按有关规定进行管理。 9.4.6 工作环境 在施工措施或作业指导书中明确工作环境要求，作业人员按要求施工，工程技术部负责检查。 9.4.7 产品实现的策划 公司工程技术部按照国电电源[2002]849《火力发电工程施工组织设计导则》和公司《质量策划工作规定》组织项目部进行工程实现的策划，编写施工组织总设计，报业主和监理审批，各专业工地在图纸会审基础上根据施工组织总设计编制专业施工组织设计。 9.4.8 与业主有关的过程及沟通 项目部负责在施工过程中与业主进行沟通，24 小时内处理顾客意见，并将有关信息上报公司各相关部门。 9.4.9 采购 ⑴物资部对采购的用于本工程的材料和设备供方，收集有关证据按《采购控制程序》进行评价，按本业主《设备材料订货管理细则》上报有关部门；专业工地根据工程需要提出物资需用计划，物资部在合格分包名录中按要求实施采购，如需在合格分承包方名录外采购时，物资部收集相关资料上报资产管理部进行评价，评价合格方可采购。 ⑵采购产品的验证 对采购物资由物资部负责验证，对需进行检验和试验的物资按规定进行复试；对重要的物资和施工现场不具备验证条件的物资应在供方处进行验证，在物资需用计划和物资采购计划任务单中明确提出验证的安排及产品放行的方式，并在分合同中明确规定。 业主对供方产品的验证：业主或其代表有权在本公司和供方货源处对供方的产品是否符合规定的要求进行验证。当业主在供方货源处验证时应在分合同中明确，以便供方作出安排；业主的验证不能免除本公司向业主提供可接受合格产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。 ⑶工程分承包人由经营部会同专业工地提出，在公司合格分承包人名录中选用，并上报公司经营部审批后方可分包，如需选用公司合格分承包人名录外队伍时，经营部应按《工程分承包人控制程序》收集有关证据，上报公司经营部评价合格后方可使用，分承包人到场后经营部根据使用要求对资质、技能、设备进行核实，对技术工种采用试工等形式进行验证。 ⑷外委试验单位由物资部组织评价合格后方可委托，按《采购控制程序》对委托试验项目进行验证。 ⑸对供方的控制 对物资供方实施物资提供过程的动态管理，A、B 类物资采用对物资供方预留质量保证金制度，C 类物资的控制主要靠对产品的验证。 经营部每季度组织工程技术部、质量部、安全管理部对工程分承包人的工程进行监督检查，并将检查情况反馈公司经营部。对问题整改不力时提出书面报告报公司经营部，由公司主管领导批准，取消其工程合格分承包人资格。 9.4.10 施工过程控制 ⑴各专业工地在图纸会审基础上根据施工组织总设计编制专业施工组织设计、施工技术措施或作业指导书，并对施工人员交底，施工人员要严格按措施或作业指导书施工并按要求保持记录经质检员检验合格后进行下道工序施工。如现有标准、规程、规范不能满足质量要求时，专业工地编制技艺评定准则，经质量管理部、监理工程师审核后执行。 ⑵公司资产管理部组织配备施工所需设备并组织对大型施工机械设备认可，工程技术部负责组织中小型设备鉴定认可并对施工机械设备进行维护保养并做好记录。 ⑶安全管理部负责安全文明施工的控制。 ⑷工程技术部负责应用P3 软件进行工期管理，保证满足业主要求。 ⑸按《电力工程施工过程控制程序》对工程进行检验和试验，经业主认可后由项目部交付，交付后由公司工程技术部按《服务控制程序》制定服务回访计划并组织实施，受理交付后业主的投诉、意见并组织实施，做到业主满意。 ⑹特殊施工过程控制 项目部确定工程的特殊施工过程项目和控制方法,施工前对施工设备和操作人员进行预先鉴定，并对控制方法进行确认，责任人按控制方法进行控制并对要求进行连续控制的过程参数监视和控制，技术人员对特殊过程控制进行检查，以确保满足规定要求。 9.4.11 标识和可追溯性 ⑴对进货物资的标识，由物资部核对和保持进货物资的标识并记录,当标识不清或丢失时必须经确认后再重新标识，同时辅以区域等标识。物资出库后其标识由各使用单位保持和控制。 ⑵对施工过程产品标识，由各单位按《电力工程施工过程控制程序》对施工过程产品进行标识。 ⑶产品标识丢失或损坏由责任单位确认后重新标识,标识不清的产品严禁使用、转序、交付。标识的使用单位应指定专人对标识物进行管理。 ⑷本工程有可追溯性要求的主要施工项目有：安全装置，合金材料，高压焊口和重要的隐蔽项目、土建施工中的钢筋水泥。各工地确定本工地有可追溯性要求的施工项目，并按规定要求实施。 9.4.12 业主财产 ⑴物资部负责业主财产（物资）控制的具体管理，按合同和《顾客财产控制程序》进行验证、维护和保管；工程技术部负责对业主提供图纸等知识产权进行识别。 ⑵施工中如发现丢失、损坏或不适用，保管单位及时记录并按《顾客财产控制程序》向有关部门或业主报告。 ⑶本公司的验证不能免除业主提供可接收产品的责任。 9.4.13 产品防护 ⑴搬运：施工单位选用适宜的机械和方法按《物资防护控制程序》搬运物资，防止损坏或变质。 ⑵贮存：物资部根据产品特性指定合适的贮存场所和库房，执行入库验收、在库保管、出库复核的管理办法，利用MIS 系统进行管理，安排适宜的时间间隔检查库存物资状况，防止产品在使用和交付前损坏和变质。 ⑶防护：对施工全过程的产品（包括业主提供的产品）责任单位根据产品特点，采用适宜的防护和隔离措施，以保持产品的完好。 ⑷交付：在最终检验和试验后，项目部按《电力工程施工过程控制程序》对工程进行保护和交付；交付后按《服务控制程序》进行服务。 9.4.14 监视和测量装置的控制 工程技术部负责监视和测量装置的控制与管理。 ⑴证实工程质量的测量设备必须按规定向国家基准溯源；无国家基准时，公司工程技术部组织规定校准方法，项目部对其进行校准，测量设备必须经检定或校准合格后方可使用；监视装置在使用前须经确认。 ⑵计量管理员建立测量设备的技术档案，使用人员对测量设备进行维护、保养，计量管理员负责检查，以防止设备偏离检定或校准状态，当发生偏离时，应重新评定已检验和试验结果的有效性，并保存记录。 ⑶计量检定或校准人员对每台测量设备的检定或校准结果进行唯一性标识；计量管理人员对设备状态进行标识。 ⑷在监测设备搬运、贮存过程中，采取有效措施使其准确度及适应性保持完好。 ⑸监测设备的调整修理工作，应由有相应专业资格的检定人员按规定进行调整、修理，防止因调整不当而使其校准失效。 ⑹当业主对测量设备产生怀疑时，项目部应提供能够证实监测设备功能的适宜性符合规定要求的资料。 9.4.15 业主满意 经营部每季度对工程质量、进度、现场安全、文明施工、工程成本、服务等满意情况进行调查和分析，及时解决业主的合理期望,并验证其实施效果，以确保不断满足业主要求。 9.4.16 内部审核 项目部除根据公司质保部的安排，负责按内审要求准备资料及有关工作，保证内审工作顺利进行外，在公司内审前组织自查。 9.4.17 过程的监视和测量 项目部责任部门每月对本项目施工中所有过程进行监督检查，发现问题及时纠正，以实现过程保证能力。 9.4.18 产品的监视和测量 ⑴对于进货物资的检验和试验，由物资部组织对外委试验单位进行评价，按检验和试验大纲及计划的要求组织对进货物资进行检验和试验；未经检验和试验的物资不得投入使用；经检验和试验的不合格品，应按照《不合格品控制程序》进行处理；如因生产急需来不及检验和试验而需紧急放行时，必须经项目部总工程师审批，做好标识和记录，并通知监理，一旦发现不合格应能立即追回和更换。 ⑵工程质量的检验和试验，以合同和电力行业的质量检验评定标准为依据，由质量部组织；过程检验和试验执行四级检查验收制度，即班组自检，工地专检，质量部验收，监理验收，现场各级质检人员应做到随班作业，以便及时发现问题，解决问题；未经检验和试验的产品不得转序；如因生产急需而例外放行时，必须由业主和项目部总工程师批准，做好标识和记录。若一旦发现不合格，应能立即追回、更换或处理。 ⑶检测中心按国家规定和委托进行检验和试验工作，对紧急放行和例外放行的产品应及时补做检验和试验。 ⑷项目部应加强对检验和试验资料的管理，做到及时填写、收集。从事监视和测量工作的质检人员需持证上岗。 9.4.19 不合格品控制 ⑴物资部组织有关单位对采购物资的不合格品进行评审和处置。不合格品构成拒收由物资部门负责人审批；让步接收或降级改作它用由项目部总工程师审批，并征得业主同意；施工过程的不合格品由质量部组织按《不合格品控制程序》进行处置。 ⑵交付后发现的不合格品由公司工程技术部组织处置和验证。 ⑶返工或返修后的产品必须重新检验和试验。 9.4.20 数据分析 质量部负责项目部数据分析的具体管理，负责工程质量有关数据的收集、分析，对质量体系管理过程通过质量目标考核、监督检查等收集有关数据并进行分析；工程技术部负责施工过程有关数据的收集分析；物资部收集物资供方及提供的产品信息，并进行分析；经营部负责业主满意有关信息收集、分析；通过分析评价采取改进措施。 9.4.21 持续改进 项目部每半年对质量体系运行情况进行全面总结、分析，对存在问题采取措施，同时利用质量目标考核、监督检查、内审、数据分析、纠正与预防措施等实现持续改进。 9.4.22 纠正措施 ⑴项目部有关单位从业主和监理对工程施工质量的意见以及施工过程和质量体系出现的不合格中确定需采取纠正措施的项目。 ⑵对需采取纠正措施的不合格，由责任单位调查分析产生原因,记录调查结果。 ⑶责任部门针对产生不合格的原因制定相应的纠正措施，按《纠正措施控制程序》规定的审批权限上报，经审批后组织实施，防止不合格品的重复发生；并 按《纠正措施控制程序》要求进行验证。 9.4.23 预防措施 ⑴质量部通过收集以往工程有关信息和数据分析结果，组织有关单位分析不合格的潜在原因。 ⑵项目部责任部门制定预防措施，按《预防措施控制程序》要求上报，经审批后组织实施,防止质量问题的发生。 ⑶按《预防措施控制程序》规定对预防措施实施的结果进行验证,并将有关信息提交管理评审。